| 1 |
Формирование и утверждение Программы разработки системы обеспечения качества |
Март 2004 г. |
Проректор по УР |
|
Программа разработки системы качества на соответствие МС ИСО 9000 |
| 2 |
Разработка и утверждение плана мероприятий по созданию СК КамчатГТУ |
Апрель 2006 г. |
Начальник ОМКО |
|
План по созданию СК КамчатГТУ |
| 3 |
Формулирование стратегии, политики, целей и задач КамчатГТУ в области качества |
Май 2006 г. |
Ректор,
Ученый Совет КамчатГТУ |
|
Политика качества и цели КамчатГТУ в области качества, миссия и видение |
| 4 |
Обучение:
- высшего руководства и отдельных групп персонала в области качества;
- уполномоченных по качеству структурных подразделений. |
В течение 2006 г.
Январь-Ноябрь 2007 г. |
Ректор |
|
|
| 5 |
Формирование организационной структуры системы качества КамчатГТУ:
- распределение полномочий и ответственности руководителей;
- назначение представителя руководства по качеству КамчатГТУ;
- назначение уполномоченного по качеству КамчатГТУ;
- создание отдела менеджмента качества образования;
- формирование совета по качеству;
- назначение уполномоченных по качеству подразделений (УКП);
- создание рабочих групп по разработке системы качества и ее документации |
Май 2006 г.
Апрель 2006 г.
Апрель 2006 г.
Январь 2006 г.
Июнь 2006 г.
Сентябрь 2006 г.
Сентябрь 2006 г. |
Ректор,
Ученый Совет КамчатГТУ |
|
Матрица полномочий руководства в области качества
Представитель по качеству (ПК)
Уполномоченный по качеству (УК)
Отдел МКО
Совет по качеству
Уполномоченные по качеству подразделений (УКП)
Рабочие группы по разработке СК под руководством УК |
| 6 |
Проецирование стратегии и политики в области качества на все уровни
управления и подразделения
КамчатГТУ |
Май 2006 г. |
Уполномоченный по качеству КамчатГТУ
(начальник ОМКО) |
|
|
| 7 |
Проведение самооценки и анализ существующей системы качества, документации КамчатГТУ |
Май-
Октябрь 2006 г. |
УК КамчатГТУ |
|
Отчет по самооценке и анализу состояния системы качества |
| 8 |
Определение и описание рабочих процессов
Цель: планирование системы качества |
Ноябрь 2006-
Апрель 2007 г. |
Начальник ОМКО |
|
Согласно п. 7 |
| 8.1 |
Выявление процессов, осуществляемых в подразделениях |
Ноябрь 2006 г. |
Начальник ОМКО |
|
Реестр процессов КамчатГТУ |
| 8.2 |
Выявление роли подразделений в рамках процессов СК КамчатГТУ |
Декабрь 2006 г. |
Руководители процессов/подразделений,
Проректоры |
|
Спецификации процессов |
| 8.3 |
Определение областей, требующих улучшения |
Октябрь - Декабрь 2006 г. |
Руководители процессов/
подразделений |
|
План мероприятий по улучшению |
| 8.4 |
Определение основных показателей и характеристик рабочих процессов и разработка системы их измерения |
Ноябрь 2006 - Январь 2007 г. |
Начальник ОМКО, Руководители процессов/подразделений |
|
1. Перечень основных показателей и характеристик рабочих процессов
2. Документированная система их измерения, контроля |
| 9 |
Разработка документации системы качества:
- руководство по качеству;
- документированные процедуры (ДП);
- положения о подразделениях (корректировка существующих при необходимости);
- положение о Совете по качеству;
- должностные и рабочие инструкции;
- формы документов;
- аттестация рабочих мест. |
Июнь 2006 – февраль 2007 г. |
Начальник ОМКО |
|
1. Руководство по качеству
2. Обязательные ДП:
а) управление документацией;
б) управление записями по менеджменту качества;
в) внутренний аудит;
г) управление несоответствиями:
д) корректирующие и предупреждающие действия.
Прочие ДП.
Положения о подразделениях
Положение о Совете по качеству
Должностные и рабочие инструкции |
| 9.1 |
Распределение ответственности за создание документов |
Сентябрь 2006 г. |
Начальник ОМКО |
|
Матрица ответственности и полномочий |
| 9.2 |
Разработка модели процессов КамчатГТУ и его подразделений |
Октябрь 2006- Апрель 2007 г. |
Начальник ОМКО |
|
Модель процессов КамчатГТУ |
| 9.3 |
Разработка документированных процедур |
Ноябрь 2006-Апрель 2007 г. |
Начальник ОМКО, Руководители процессов/ подразделений |
|
Документированные процедуры (ДП) |
| 9.4 |
Разработка рабочих инструкций |
Апрель-Май 2007 г. |
Руководители процессов/ подразделений |
|
Рабочие инструкции (РИ) |
| 9.5 |
Проведение первой ревизии документации по системе качества |
Июнь 2007 г. |
Начальник ОМКО |
|
Заключение по обследованию документации качества КамчатГТУ |
| 10 |
Идентификация всех возможных видов несоответствий продукции и процессов КамчатГТУ и разработка системы корректирующих и предупреждающих действий |
Сентябрь 2006 – Ноябрь 2007 г. |
Начальник ОМКО, Руководители процессов/ подразделений |
|
Перечень несоответствий в КамчатГТУ. Корректирующие и предупреждающие мероприятия |